Analista Sênior de Planejamen - MG
SOCIIS RH
O(A) Analista Sênior de Planejamento e Análise Financeira (FP\&A) atua como parceiro(a) financeiro(a) das áreas, sendo responsável por fornecer análises e informações financeiras que apoiem a tomada de decisões baseada em dados em toda a Escola. Trabalhando em estreita colaboração com a Diretora Financeira e os gestores das diferentes áreas, em um ambiente multicultural e bilíngue, esta posição combina planejamento financeiro, Business Intelligence, modelagem financeira e análise operacional para apoiar a sustentabilidade financeira e a excelência operacional da Escola. Sob a liderança da Diretora Financeira, o(a) profissional será responsável por executar e coordenar o processo orçamentário anual, manter os modelos de planejamento financeiro da Escola, preparar forecasts e análises de cenários, desenvolver modelos financeiros, construir dashboards executivos, monitorar os principais indicadores financeiros e operacionais e elaborar análises e relatórios de alta qualidade para apoiar a gestão e a tomada de decisões executivas. Esta posição desempenha um papel importante na promoção da gestão responsável dos recursos financeiros da Escola, contribuindo, ao mesmo tempo, para o cumprimento de sua missão educacional. Principais Responsabilidades Planejamento Financeiro e Orçamento. Executar o processo anual de elaboração dos orçamentos operacional e de investimentos de todas as áreas acadêmicas e administrativas, sob a liderança da Diretora Financeira. Coordenar a preparação do orçamento junto aos gestores das áreas, consolidando as informações e garantindo seu alinhamento às premissas e diretrizes estabelecidas pela Diretora Financeira. Manter o modelo orçamentário da Escola, garantindo que as premissas e os direcionamentos estratégicos definidos pela Diretora Financeira sejam corretamente refletidos nas projeções e nos cenários financeiros. Preparar e manter atualizados os forecasts financeiros ao longo do exercício. Elaborar projeções financeiras plurianuais. Preparar análises de cenários, análises de sensibilidade e simulações financeiras com base nas premissas e nos direcionamentos estabelecidos pela Diretora Financeira. Apoiar iniciativas de planejamento estratégico por meio de análises e modelagens financeiras. Análise Financeira. Preparar relatórios mensais de desempenho financeiro. Analisar os resultados realizados em comparação ao orçamento e explicar variações relevantes. Analisar receitas, despesas operacionais, investimentos e fluxo de caixa. Elaborar projeções de receita de mensalidades e apoiar análises para definição de preços e reajustes. Avaliar os impactos financeiros de programas de auxílio financeiro, bolsas de estudo e variações no número de alunos matriculados. Monitorar os orçamentos das áreas e identificar desvios que requeiram atenção da gestão. Fornecer análises e recomendações que apoiem ações corretivas, quando necessário. Identificar tendências, riscos, oportunidades de eficiência e possibilidades de otimização de custos. Modelagem Financeira Estratégica. Desenvolver modelos financeiros para avaliar iniciativas estratégicas, cenários de mensalidades, variações no número de alunos matriculados, planejamento de quadro de pessoal, projetos de investimento, melhorias operacionais e projeções de fluxo de caixa. Realizar análises de sensibilidade e de cenários para apoiar decisões gerenciais. Garantir que os modelos financeiros sejam precisos, bem estruturados, documentados e possam ser facilmente atualizados à medida que as premissas sejam alteradas. Business Partnering. Atuar como parceiro(a) financeiro(a) das áreas acadêmicas e administrativas. Auxiliar os gestores na compreensão dos resultados financeiros e do desempenho orçamentário de suas áreas. Apoiar a tomada de decisões baseada em dados por meio de análises, informações e recomendações financeiras. Apresentar informações financeiras de maneira clara e relevante para públicos não financeiros. Relatórios e Dashboards. Projetar, desenvolver e manter dashboards executivos contendo indicadores financeiros e operacionais relevantes, incluindo: número de alunos matriculados. retenção de alunos. arrecadação de mensalidades. margem operacional. execução orçamentária. custo por aluno. custo de pessoal por aluno. relação professor/aluno. posição de caixa. projeção de fluxo de caixa. execução de projetos de investimento. despesas por área. e tendências financeiras. Garantir a precisão, consistência e tempestividade dos relatórios financeiros. Preparar relatórios financeiros executivos e apresentações para revisão da Diretora Financeira. Preparar materiais e apresentações financeiras de alta qualidade para subsidiar os reportes ao Comitê Financeiro e ao Conselho de Diretores. Traduzir dados financeiros complexos em análises claras e insights aplicáveis ao negócio. Preparar análises quantitativas para apoiar a tomada de decisões executivas. Melhoria de Processos e Automação. Aprimorar continuamente as metodologias de orçamento e forecast. Au