* Receber semanalmente a listagem de clientes inadimplentes, localizar os respectivos cadastros no sistema e realizar os contatos por e\-mail, telefone ou WhatsApp, conforme os modelos de cobrança disponíveis; * Quando não for possível contatar o cliente pelos meios disponíveis no cadastro, entrar em contato com o RCA responsável e/ou Gerente, buscando obter outras formas de contato; * Realizar contato com os clientes para informar os débitos em aberto e negociar as condições de pagamento, apresentando sugestões de parcelamento conforme as orientações estabelecidas; * Caso o cliente não aceite as condições propostas, verificar sua sugestão de pagamento e encaminhá\-la à Supervisão para análise e possível aprovação; * Após a formalização do parcelamento, enviar a tratativa ao cliente por e\-mail e WhatsApp, com cópia para o Contas a Receber, para emissão e envio dos boletos correspondentes; * Preencher e manter atualizada a planilha de controle de inadimplência, registrando os clientes contatados, os meios de contato utilizados, o retorno obtido e as negociações realizadas, encaminhando o controle à Supervisora Financeira ao final do dia; * Encaminhar ao Contas a Receber a relação de clientes que não apresentarem retorno dentro do prazo estipulado, para as providências de negativação e protesto; * Enviar, todas as quartas\-feiras, ao final do dia, os feedbacks e atualizações das negociações realizadas durante a semana ao Contas a Receber; * Prestar suporte às demais atividades do Contas a Receber sempre que necessário; * Manter os registros e controles da área atualizados e organizados; * Cumprir os procedimentos e normas internas relacionados às atividades financeiras; * Executar outras atividades relacionadas ao cargo, conforme orientação do superior imediato. Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)