Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pl
Riachuelo · São Paulo, São Paulo, Brazil
Quando você pensa na Riachuelo, você pensa em nossas lojas, correto? Mas já parou para pensar o que acontece até nossas lojas receberem as coleções que conquistam o Brasil ano após ano? Hoje somos mais de 33 mil criadores de possibilidades espalhados por todo o território nacional, atuando em diversas áreas construindo **a Moda que inspira o Brasil** . **Além das mais de 430 lojas das marcas Riachuelo, Casa Riachuelo e Carter´s** , contamos com times de **Corporativo, Fábrica, Centro de distribuições, Contact Center e da nossa financeira, a Midway** e muitas outras frentes que atuam juntas em um modelo de negócio integrado que garante que sejamos únicos no mercado brasileiro. Trabalhamos com **moda** para criar **impacto positivo** diretamente em nosso país e **amamos o que fazemos** . A nossa cultura guia nossas ações e nossas relações, reforçando nossa **essência brasileira, acolhedora e empreendedora** . Buscamos profissional para atuar como Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pleno, com abrangência sobre as empresas Midway Financeira, Guararapes e Riachuelo. A posição será responsável por apoiar a estrutura de governança, controles internos e gestão de riscos operacionais do Grupo, contribuindo para a identificação, avaliação, monitoramento e tratamento de riscos que possam impactar os objetivos estratégicos, financeiros, regulatórios e operacionais das empresas. O profissional terá atuação transversal, interagindo com áreas de negócio, tecnologia, operações, finanças, jurídico, compliance, auditoria, atendimento, prevenção a fraudes e demais áreas corporativas. Lembramos que nossas oportunidades são para todos. Na Riachuelo, você encontra um ambiente diverso, com respeito e empatia, em que cuidamos dos colaboradores. **Os desafios da função são:** * Apoiar a identificação, avaliação e atualização dos riscos operacionais, considerando processos, produtos, sistemas, pessoas, fornecedores e fatores externos. * Mapear e documentar processos, riscos, controles, responsáveis, evidências e planos de ação. * Elaborar e manter matrizes de riscos e controles, fluxogramas, narrativas de processos e avaliações de desenho e efetividade dos controles. * Executar testes de controles internos, avaliando sua existência, adequação, funcionamento e efetividade. * Registrar, classificar e acompanhar deficiências de controles, incluindo definição de causa, impacto, plano de ação, responsável e prazo. * Monitorar a implementação dos planos de ação e validar as evidências apresentadas pelas áreas responsáveis. * Apoiar a identificação, registro, análise e tratamento de eventos de risco operacional, perdas operacionais, incidentes e falhas de processos. * Contribuir para a análise de causa\-raiz e para a definição de medidas corretivas e preventivas. * Acompanhar indicadores de riscos e controles, avaliando tendências, desvios, reincidências e necessidade de escalonamento. * Apoiar a definição e o monitoramento de indicadores\-chave de risco, indicadores de controle e limites de tolerância. * Participar de avaliações de riscos de novos produtos, serviços, processos, sistemas, projetos e alterações relevantes. * Apoiar a preparação de relatórios gerenciais e regulatórios sobre riscos operacionais, controles internos, deficiências e planos de ação. * Contribuir para apresentações destinadas a comitês, fóruns executivos, diretoria e demais instâncias de governança. * Apoiar a disseminação da cultura de riscos e controles internos por meio de treinamentos, comunicações, materiais orientativos e workshops. * Identificar oportunidades de melhoria, simplificação, automação e fortalecimento dos controles. * Apoiar a padronização de metodologias, critérios e rotinas de controles internos entre Midway, Guararapes e Riachuelo. * Garantir a organização, rastreabilidade e adequada manutenção das evidências dos trabalhos realizados. * Atuar de acordo com as políticas internas, normas corporativas, legislação e regulamentação aplicáveis às empresas do Grupo. **É muito importante que você tenha e/ou saiba:** Entregas esperadas * Matrizes de riscos e controles atualizadas e consistentes. * Testes de controles realizados com qualidade, rastreabilidade e evidências suficientes. * Relatórios e apresentações claras sobre resultados dos testes, deficiências identificadas e recomendações. * Acompanhamento efetivo dos planos de ação, com redução de atrasos e reincidências. * Registro e análise tempestivos de eventos e perdas operacionais. * Indicadores e reportes gerenciais confiáveis. * Identificação antecipada de riscos e comunicação adequada dos temas relevantes. * Maior integração entre controles internos, riscos, compliance, auditoria e áreas de negócio. * Fortalecimento do ambiente de controles e da cultura de gestão de riscos nas empresas do Grupo. Requisitos * Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Direito, Tecnologia ou áreas correlatas. * Experiência profissional em controles intern