Analista de Gestão de Riscos e Controles Internos Pleno
Dasa · São Paulo, São Paulo, Brazil
Descrição da vaga Somos a Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil. Somos apaixonados(as) por pessoas e conquistamos os melhores resultados com gente boa, que trabalha junto. Em nossa área corporativa, você encontra um ambiente dinâmico que inova para descomplicar, este é um lugar de aprendizado e oportunidade para transformar. Queremos transformar a saúde do mundo e buscamos talentos que cuidam e acolhem uns aos outros, pois juntos(as) acreditam que ser Dasa, é ser a pessoa que transforma o futuro da saúde. Se identificou? Então \#VemSerDasa. 🚀💙 **Para nós, diversidade importa!** Reconhecemos que a diversidade amplia a inovação nos ambientes, mas acima de tudo, temos a certeza de que somos parte da transformação. Promovemos dignidade e respeito a todas as pessoas, para que se sintam seguras em ser quem são. Nossas oportunidades são para todas as pessoas que acreditam na transformação do futuro da saúde. Incentivamos a candidatura de todos que reconhecem a importância da construção de um ambiente livre de preconceitos, assédio e discriminação faça parte da transformação e \#VemSerDasa. Juntos entregamos o nosso melhor sempre. **\#VemPraDasa \#VemSerDasa** **📌 Importante:** não efetuamos cobranças de taxas em nossos processos seletivos Responsabilidades e atribuições Atuar na avaliação, execução e monitoramento dos controles internos da organização, contribuindo para a mitigação dos riscos operacionais, financeiros e de conformidade. Apoiar a melhoria contínua dos processos, assegurando aderência às políticas corporativas, normas regulatórias e boas práticas de governança. **🧩 Principais Responsabilidades** **🔍 Mapeamento de Processos, Riscos e Controles** * Participar do mapeamento de processos de negócio, identificando riscos e controles existentes. * Elaborar e manter matrizes de riscos e controles (MRC). * Avaliar o desenho dos controles internos e identificar oportunidades de melhoria. * Apoiar a atualização de fluxogramas, narrativas e demais documentações de processos. **✅ Testes de Controles Internos** * Planejar e executar testes de efetividade dos controles internos sob orientação metodológica estabelecida. * Definir amostragens, coletar evidências e documentar resultados dos testes. * Registrar exceções identificadas e apoiar análises de causa raiz. * Realizar testes de acompanhamento (follow\-up) das ações corretivas implementadas. **⚠️ Gestão de Deficiências e Planos de Ação** * Apoiar a classificação de deficiências de controles quanto ao impacto e criticidade. * Acompanhar a implementação de planos de ação junto às áreas responsáveis. * Monitorar prazos, status e evidências das remediações. * Apoiar a validação do encerramento das deficiências após retestes. **🧾 Suporte a Auditorias e Compliance** * Atender solicitações de Auditoria Interna e Externa. * Preparar documentação e evidências para auditorias (PBCs). * Participar de walkthroughs e entrevistas com áreas de negócio. * Apoiar iniciativas relacionadas à conformidade regulatória e controles corporativos. **📊 Análises, Indicadores e Reportes** * Elaborar relatórios e apresentações sobre controles internos e riscos. * Atualizar indicadores e métricas da área. * Apoiar a preparação de materiais para comitês e reuniões de governança. * Contribuir com análises de tendências e oportunidades de melhoria. **🧠 Melhoria Contínua e Cultura de Controles** * Sugerir melhorias nos processos e controles existentes. * Participar de iniciativas de automação e eficiência operacional. * Disseminar conceitos básicos de riscos e controles internos junto às áreas. * Contribuir para o fortalecimento da cultura de controles na organização. **📊 Indicadores de Performance (KPIs)** * % de controles testados no prazo * % de controles eficazes * Aging médio de planos de ação * Nº de deficiências recorrentes * Nível de aderência às políticas internas Requisitos e qualificações **✅ Obrigatórios** * Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Auditoria ou áreas correlatas. * Experiência prévia em Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos ou Compliance. * Conhecimento dos conceitos de controles internos e gestão de riscos. * Familiaridade com framework COSO. * Conhecimento de governança corporativa. * Excel intermediário/avançado. * Boa capacidade analítica, organização e comunicação. **⭐ Desejáveis** * Experiência em ambientes regulados ou empresas de grande porte. * Conhecimento em SOX, Compliance ou Auditoria Interna. * Experiência com ferramentas de GRC. * Conhecimento em processos financeiros e operacionais. Informações adicionais **Local: Pinheiros \| SP** **Modelo híbrido** É cuidando da nossa gente que vamos ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, confira os nossos benefícios: * Cuidados com a alimentação: Vale Refeição/Vale Alimentação ou Refeitório no local de trabalho (de acordo com a localidade); * Cuidados com a saúde: Plano de Saúde e Seguro de Vida; * Cuidados com o seu desenvolvi